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四川省泸州市泸州市图书馆2015年部门决算编制的说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:1314    更新时间:2016-9-26

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

保存借阅图书资料,促进社会经济发展。(图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料)采编与储藏、收集、整理、开发利用;图书资料借阅;图书资料网络系统设计、施工、维护、管理;文献数字化处理;图书、期刊、资料编辑出版;知识培训与社会教育。今年在数字化图书馆建设方面取得了有效的进步,为广大市民提供科学的资料和数据准备了有效的条件。

二、部门概况

泸州市图书馆现有事业机构1个,,现有编制人员(包括行政人员和事业专业技术人员)61人,其中:在职39人,退休22人。有遗属2人,长期聘用工人13名。

三、收支决算总体情况

2015年泸州市图书馆收入决算总额为953.18万元,其中:当年财政拨款收入953.18万元收入决算总额较2014年增加139.54万元,主要原因:由于调资,在人员经费中,增加了84.81万元;大厅改造项目资金收入130万元,维修改造线路40万元,购书费上浮10%。

2015年泸州市图书馆支出决算总额为953.18万元,其中:一般公共服务支出781.47万元,社会保障和就业支出125.56万元,医疗卫生支出20.98万元,住房保障支出25.17万元。支出决算总额较2014年增加139.54万元,主要原因由于调资,在人员经费中,增加了84.81万元;大厅改造项目资金收入130万元,维修改造线路40万元,购书费上浮10%。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市图书馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市图书馆事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障泸州市图书馆机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障泸州市图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面

(一)文化体育与传媒支出781.47万元。主要用于:图书馆支出567.47万元,文化创作与保护支出35万元,其它文化支出130万元, 其他文化体育与传媒支出49万元。

(二)社会保障和就业支出125.56万元。主要用于:支付退休职工工资和生活补助。

(三)医疗卫生支出20.98万元。主要用于:职工的医疗保障

(四)住房保障支出25.17万元。主要用于:职工的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.99万元,与2014年决算数持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年未购置公务用车,截至2015年12月底,单位共有公务用车轿车1辆。

2015年公务用车购置及运行维护费3.20万元,较2014年决算数下降15.79%,主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求,控制机关运行经费支出

2015年车辆运行维护费支出3.20万元,用于送书下基层、全市基层图书馆(室)业务辅导调研、县区图书馆进行业务联系、参加各类公务会议、机关公文传递、机关之间业务联系、接待全国各地及兄弟市州相关单位考察、参观和学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

泸州市图书馆2015年政府采购货物57.01万元、改造工程采购93.42万元。

(二)国有资产占有使用情况

泸州市图书馆2015年占有使用轿车1辆(一般公务用车),价值11万元

 

附件:1.收支决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款支出决算表

5.人员支出财政拨款决算明细表

6.日常公用支出财政拨款决算明细表

7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

泸州市图书馆

2016年9月23日

  
 
  
 
 
 
 
 

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